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青田县温溪镇人民政府2016年部门预算

来源:温溪镇 作者:ycl 编辑: 温溪镇 时间:2016-5-8 10:01:00

青田县温溪镇人民政府2016年部门预算

一、青田县温溪镇人民政府概况

(一)主要职能

温溪镇政权机关是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、小城市培育、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家政权机关的基层组织。其主要职责是:

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

3.切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农业和农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。

4.依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定,实行相对集中行政处罚权,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。

5.完善对村(居)民委员会和农村集体经济组织的指导,帮助村(居)民委员会制定落实工作制度、村规民约;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理;加强基层民主建设,推进村(居)民委员会自治。

6.加强镇财政管理;做好经济社会统计和村级财务内审监督工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7.依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

8.法律、法规、规章规定的其他事项。

9.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,青田县温溪镇人民政府(以下简称温溪镇)部门预算只包括镇本级预算,镇下属单位包括青田县侨乡经济发展总公司(以下简称侨发公司)、温溪镇环境卫生管理所(以下简称环卫所)、青田县城建监察大队温溪中队(以下简称城管队)。侨发公司主要为镇本级项目建设实施单位,项目建设资金来源为镇财政拨款,环卫所与城管队均为差额拨款单位,经费来源为行政收费、镇财政补助及其他收入,其中行政收费直接上缴国库,由县部门返还原单位支配。

二、青田县温溪镇人民政府2016年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

温溪镇2016年收入预算10945.17万元,其中:公共财政预算拨款10000万元,占91.36%;其它收入120万元,占1.1%;上年结转收入825.17万元,占7.54%。

(二)支出预算总体安排情况

青田县温溪镇人民政府2016年支出预算9867.34万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1026.74万元,文化体育与传媒支出26.1万元,社会保障和就业支出217.6万元,医疗卫生与计划生育支出297.2万元,城乡社区支出7413.8万元,农林水支出47.6万元,住房保障支出68.3万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1143.6万元,日常公用支出588.14万元,项目支出7365.6万元,其它支出770万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)737.84万元,主要用于镇本级政府办公厅及相关机构事务的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)32.9万元,主要用于镇本级未单独设置项级科目的其他项目支出,包括指导片、安置地卫生路灯、安置村(居)办公经费、安置地乡镇工作经费、兵役征集费。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)33万元,主要用于镇本级财政事务的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2万元,主要用于镇本级共青团组织的活动支出。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)221万元,主要用于镇本级上述款项以外其他用于中国共产党事务的基本支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)26.1万元,主要用于镇本级文化站等群众文化方面的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)58.2万元,主要用于镇本级民政管理事务的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)113.9万元,主要用于镇本级在职人员的基本养老保险。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)45.5万元,主要用于镇本级在职人员的职业年金。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)63.1万元,主要用于镇本级计划生育机构的基本支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)29.7万元,主要用于镇本级流动人口管理专项支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)96万元,主要用于镇本级除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的基本支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)108.4万元,主要用于镇本级单位为职工基本保险缴费经费及其他医疗保障支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)572.8万元,主要用于镇本级城乡社会管理事务的基本支出,村级基础设施建设补助支出,从镇政府列支的专职消防站综合楼项目及其他零星工程的项目支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)230万元,主要用于镇本级环境卫生的项目支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)6611万元,主要用于从镇下属侨发公司列支的项目支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)36.1万元,主要用于镇本级农业方面的基本支出。

18.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)11.5万元,主要用于镇本级林业方面的基本支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.3万元,主要用于镇本级单位为职工缴纳的住房公积金。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.公务接待费:2016年安排公务接待费预算31万元,保持上年水平,主要用于上级及兄弟单位来温溪进行重大调研、县(市、区)党委、人民政府和其他单位来温溪公务活动等接待支出。

2.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算12万元,比上年下降5.5%。均为公务用车运行费支出,主要用于保障镇本级开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、名词解释:

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其它收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区支出(类)城市公用事业附加安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项):指上述项目以外的城市公用事业附加支出。

21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.专户资金:教育收费、彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

25. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入(不含专户资金)”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 

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