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青田县山口镇人民政府(本级)单位2016年度部门决算
来源: 作者:佚名 编辑: 山口镇 阅读:327 时间:2017-9-30 15:38:00
 
 

一、青田县山口镇人民政府(本级)单位概况

(一)主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决定,制定本行政区域内经济和社会发展计划、财政预算。
   2、发挥财政职能,依法组织收入和统筹安排财政支出,规范管理监督,优化财政收支结构,加强预算外资金管理,保证财政良性运行。
   3、协调本行政区域内各村、经济组织的经济关系。
   4、管理镇企业、合作经济组织和私营企业、个体户,保障其合法权益,指导、扶持其健康发展。
   5、做好经济统计和其它经济管理工作。
   6、编制农业生产规划,组织农业基本建设,大力发展农业生产。
   7、收集、传播经济、科技信息,推广先进技术和经验,做好生产服务工作。
   8、负责本行政区域内社会治安、司法行政工作。加强社会治安综合治理。向公民进行公德及民主法制教育,调解和处理民间纠纷,维护社会秩序。
  9、负责本行政区域内民政工作。做好优抚、救灾、复退军人和离退休人员安置、殡葬改革、社会福利等工作。加强基层政权建设,指导村委会搞好村民自治。
   10、负责本行政区域内科技、文化、教育、卫生、计生、体育、广播电视等工作。         
    11、 承办上级人民政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,青田县山口镇人民政府(本级)单位部门决算就只有本级决算。

 

二、青田县山口镇人民政府(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

 

三、青田县山口镇人民政府(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 青田县山口镇人民政府(本级)单位2016年度收入决算1,346.03万元,其中:本年收入886.1万元,占总收入65.83%,包括财政拨款收入803.52万元(其中,一般公共预算797.52万元,政府性基金预算6万元),占总收入59.7%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入82.58万元,占总收入 6.14%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入459.93万元,占总收入34.17 %。

(二)支出决算总体情况

 青田县山口镇人民政府(本级)单位2016年度支出决算1,211.27万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出734.83 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出34.3 万元、社会保障和就业支出127.5 万元、医疗卫生与计划生育支出94.62 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出123.02 万元、农林水支出60.6 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出36.4 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出822.72 万元,日常公用支出221.61 万元,项目支出166.94 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,144.28万元,政府性基金预算支出6万元,其他各类支出61万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

青田县山口镇人民政府(本级)单位2016年年初预算为810万元,2016年一般公共预算当年拨款797.52万元,完成年初预算的98.46 %。,主要是因为计生社会抚养征收减少导致返回款减少。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出797.52万元,占99.25%;政府性基金预算拨款(类)6万元,占0.75%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为247.92万元,2016年决算为481.64万元,完成年初预算的194.27%,决算数大于预算数的主要原因2016补发2014-2015年干部阳光工资,住房公积金增加、离退休慰问增加等。

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为21.2万元,2016年决算为为50.2万元,完成年初预算的236.8%,决算数大于预算数的主要原因行政管理业务增加,预算额较低。

一般公共服务支出(类)财政事务(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为30.8万元,2016年决算为为29.9万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是工资调增,支出增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为为2万元,完成年初预算的100%,该支出是共青团组织经费,专款专用。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为112.8万元,2016年决算为为110.1万元,完成年初预算的97.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,支出减少。

文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项)。2016年年初预算为35.2万元,2016年决算为为34.3万元,完成年初预算的97.44%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节简,减少支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)。2016年年初预算为43.8万元,2016年决算为为42.6万元,完成年初预算的97.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为60.6万元,2016年决算为为60.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是养老保险,专款专用。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为24.3万元,2016年决算为为24.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是单位交纳的生育、工伤、失业保险,专款专用。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为53.6万元,2016年决算为为53.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是单位交纳的医疗保险,专款专用。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项)。2016年年初预算为24.1万元,2016年决算为为23.5万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,工资支出减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为18万元,2016年决算为为17.52万元,完成年初预算的97.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节简,计生工作经费支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。2016年年初预算为24.4万元,2016年决算为23.8万元,完成年初预算的97.54%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节简,工作经费支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为93.22万元,该支出为城市配套费项目支出,由县城建办发文追加,年初无预算。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为22.3万元,2016年决算为21.7万元,完成年初预算的97.3%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节简,工作经费支出减少。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为29.8万元,2016年决算为28.9万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节简,工作经费支出减少。

农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为10.3万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节简,工作经费支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2016年年初预算为36.4万元,2016年决算为36.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的住房公积金专款专用。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    青田县山口镇人民政府(本级)单位2016年一般公共预算基本支出983.33万元,其中:

    人员经费761.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费,离休人员工资、住房公积金、抚恤金等支出;

公用经费221.61万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、交通费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)。2016年年初预算为6万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的100%,主要原因专款专用。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,上年决算数费用也为0元。主要原因是严格执行公务出国的规定。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算12.8万元,比上年决算数下降 15.7%。主要用于接待等支出,减少的主要原因是严格执行公务接待标准,以节简为主,一般安排食堂就餐。

其中,本单位国内公务接待267批次,2,103人次,共 12.8万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.1万元,比上年决算数下降47.5  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.1万元,主要用于公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是进行公车改革,减少车辆,降低车费使用费。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度山口镇本级的机关运行经费一般公共预算支出221.61万元,比上年度减少31.89万元,下降12.6%,主要原因是公车改革、计生工作减少致使计生经费降低、部分项目专项经费在暂存款支出等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度山口镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额125.4万元,其中:政府采购货物支出17.28万元、政府采购工程支出 103.24万元、政府采购服务支出4.88万元。授予中小企业合同金额125.4万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,山口镇本级及所属各单位因公车改革共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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