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青田县山口镇政府2017年部门预算说明
来源: 作者:佚名 编辑: 山口镇 阅读:522 时间:2017-4-17 9:23:00
 
 

一、青田县山口镇概况

(一)主要职能

单位属行政单位,其主要职能是基层行政管理。内设党政办、经济发展办和社会事务办等职能科室。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位属于本级预算,无附属单位

二、山口镇2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于山口镇2017年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,山口镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出山口镇2017年收支总预算944.58万元。

(二)关于山口镇2017年收入预算情况说明

山口镇2017年收入预算944.58万元,其中:一般公共预算拨款收入759.83万元,占80.44%其他收入50万元,占5.3%;上年结转134.75万元,占14.26%
  (三)关于山口镇2017年支出预算情况说明
  山口镇2017年支出预944.58万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出654.03万元、社会保障和就业支出86.4万元,医疗卫生与计划生育支出57.45万元,文化体育与传媒支出支出37.1万元,农林水支出66.3万元,住房保障支出43.3万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出652.03万元,日常公用支出183.7万元,对个人和家庭补助支出84.3万元,项目支出24.55万元。

(四)关于山口镇2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

山口镇2017年财政拨款收支总预算759.83万元。包括:一般公共预算拨款收入759.83万元;支出包括:一般公共服务支出469.28万元、社会保障和就业支出86.4万元,医疗卫生与计划生育支出57.45万元,文化体育与传媒支出支出37.1万元,农林水支出66.3万元,住房保障支出43.3万元,收支平衡无结转

(五)关于山口镇2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

山口镇2017年一般公共预算当年拨款759.83万元,比2016年执行数减少43.69万元,主要是计生抚养费征收返回款减少及公车改革后车辆数减少等原因

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)469.28万元,占61.76%;社会保障和就业支出(类)86.4万元,占11.37%医疗卫生与计划生育支出57.45万元,7.56%文化体育与传媒支出支出37.1万元,4.88%农林水支出66.3万元,8.73%住房保障支出43.3万元5.7%;。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)事务446.48万元,主要用于离休工资、离退休慰问、行政人员津补贴及维护行政运行采购办公用品等支出

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务20.8万元,主要用于办公设备采购、房屋和水电修缮等专项支出

3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务2万元,主要用于开展共青团活动支出,含会议、误工、团员义务活动等

    4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务35.5万元,主要用于交纳职工单位部分的医疗保险;

     5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项)事务18.2万元,主要用于在编计生员津补贴和公务活动支出;

     6)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)事务3.75万元,主要用于开展计划生育宣传和活动支出;

     7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务61.7万元,主要用于交纳职工养老保险单位部分;

     8 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务24.7万元,主要用于交纳职工职业年金单位部分;

     9)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)事务37.1万元,主要用于在编文化员津补贴和公务活动支出;

     10)农林水支出(类)  林水(款)农业事业运行(项)事务66.3万元,主要用于在编农、林、水事业干部津补贴和公务活动支出;

     11 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务43.3万元,主要用于交纳职工住房公积金单位部分。

    (六)关于山口镇2017年一般公共预算基本支出情况说明

山口镇2017年一般公共预算基本支出759.83万元,其中:

人员经费596.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助

公用经费163.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于山口镇2017年政府性基金预算支出情况说明

    山口镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于山口镇2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:山口镇无安排因公出国(境)费用的支出

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算15万元,与上年持平。主要用于接待领导调研、公务接待、三改一拆快餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元,比上年执行数下降100%。其中,山口镇无安排公务用车购置预算;公务用车运行维护费支出3.2万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是是因公车改革减少了车辆

(九)其他重要事项的情况说明

山口镇无其他重要事项的情况说明。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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