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青田县海口镇政府(本级)单位2016年度部门决算
来源:海口镇人民政府 作者:佚名 编辑: 海口镇 阅读:897 时间:2017-9-28 10:41:00

一、青田县海口镇政府(本级)单位概况
(一)主要职能
1. 海口镇人民政府属行政机关,其主要职能是管理全镇政治、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设。内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、综合治理办公室、移民办公室等职能科室。核定编制51人,至2016年末在编人员51人。大学生村官2人,社保员2人,临时工3人。经费管理由青田县乡镇财政管理中心统一核算。
2. 全镇共有13个行政村,村级财务独立核算。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,青田县海口镇政府(本级)部门、属一级部门决算单位,没有下属机构。
二、青田县海口镇政府(本级)单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、青田县海口镇政府(本级)单位2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
 青田县海口镇政府(本级)单位2016年度收入决算1,540.6万元,其中:本年收入1,283.39万元,占总收入83.3%,包括财政拨款收入900.2万元(其中,一般公共预算894.2万元,政府性基金预算6万元),占总收入58.43%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入383.19万元,占总收入 24.87%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入257.2万元,占总收入16.7 %。
(二)支出决算总体情况
 青田县海口镇政府(本级)单位2016年度支出决算1,239.66万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出619.97 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出20 万元、社会保障和就业支出128.6 万元、医疗卫生与计划生育支出253.85 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出26.7 万元、农林水支出82.8 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出45.7 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出62.04 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出856.4 万元,日常公用支出106.87 万元,项目支出276.39 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,027.2万元,政府性基金预算支出6万元,其他各类支出206.45万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
青田县海口镇政府(本级)单位2016年年初预算为882.9万元,2016年一般公共预算当年拨款894.2万元,完成年初预算的101.28 %。,主要是因人员经费减少,乡镇救灾经费增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出475.56万元,占53.18%;文化体育与传媒支出(类)支出20万元,占2.2%;社会保障和就业支出(类)支出128.6万元,占14.38%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出120.85万元,占13.51%;城乡社区支出(类)支出20.7万元,占2.31%。农林水支出(类)支出82.8万元,占9.26%;住房保障支出(类)支出45.7万元,占5.11%;
一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为 229.4万元,2016年决算为240.96万元,完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因行政运行经费增加。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2016年年初预算为24 万元,2016年决算为55万元,完成年初预算的229.17%决算数大于预算数的主要原因下拨台风乡镇救灾经费。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为54.7万元,2016年决算为53.2万元,完成年初预算的97.26%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为2万元,2016年决算为2万元,完成年初预算的100%,达到预期目标。
5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为127.4万元,2016年决算为124.4万元,完成年初预算的97.65%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
6.文化体育和传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2016年年初预算为20.6万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2016年年初预算为22.7万元,2016年决算为22.1万元,完成年初预算的97.36%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
8.社会保障和就业支出(类)其他行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2016年年初预算为76.1万元,2016年决算为76.1万元,完成年初预算的100%,达到预期目标。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2016年年初预算为30.4万元,2016年决算为30.4万元,完成年初预算的100%,达到预期目标。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年年初预算为56.7万元,2016年决算为56.7万元,完成年初预算的100%,达到预期目标。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构建设(项)2016年年初预算为45万元,2016年决算为43.8万元,完成年初预算的97.33%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
12. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2016年年初预算为48万元,2016年决算为20.35万元,完成年初预算的42.40%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育政策变动较大。
13.城乡社区支出(类)城乡社会管理事务(款)工程建设管理(项)2016年年初预算为21.3万元,2016年决算为20.7万元,完成年初预算的97.18%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
14.农林水支出(类)农业(款)农业事业运行(项)2016年年初预算为38.3万元,2016年决算为37.4万元,完成年初预算的97.65%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
15.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)2016年年初预算为34.3万元,2016年决算为33.4万元,完成年初预算的97.38%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
16.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2016年年初预算为12.3万元,2016年决算为12万元,完成年初预算的97.56%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为45.7万元.2016年决算为45.7万元,完成年初预算的100%,达到预期目标。
2.一般公共预算基本支出情况说明
  丽水市青田县海口镇(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出818.86万元,其中:
人员经费719.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费99.46万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出
(四)政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)。2016年年初预算为6万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的100%。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.59万元,比上年决算数下降81.98%。主要用于接待相关部门单位到我镇指导及联系工作用餐支出。减少的主要原因是我镇制定招待费招待相关标准并严格执行。其中,本单位国内公务接待200批次,1,200人次,共 2.59万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.73万元,比上年决算数增长43.82 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.73万元,主要用于现有使用一辆车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是制定公车管理制度并严格执行。
(六)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2016年度海口镇本级运行经费一般公共预算支出99.46万元,比上年度增加8.75万元,增长9.65%,主要原因是本年项目增多,经费支出增加。
 2.政府采购支出情况
 2016年度海口镇本级及所属各单位政府采购支出总额54.08万元,其中:政府采购货物支出40.68万元、政府采购工程支出13.4万元、政府采购服务支出0万元。
 3.国有资产占有使用情况
 截至2016年12月31日,海口镇本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 4.部门预算绩效情况
 2016年度海口镇项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 


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