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青田县阜山乡人民政府2017年预算
来源:阜山乡政府 作者:佚名 编辑: 阜山乡 阅读:236 时间:2017-4-5 16:03:00


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  一、青田县阜山乡人民政府概况

   (一)主要职能

  1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  2.负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

  3.切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农业和农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。

  4.依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定,实行相对集中行政处罚权,行政安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。

  5.完善对村民委员会和农村集休经济组织的指导,帮助村民委员会制定落实工作制度、村规民约;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理;加强基层民主建设,推进村民委员会自治。

  6.加强乡财政管理;做好经济社会统计和村级财务内审监督工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

  7.依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。

    8.法律、法规、规章规定的其他事项。

    9.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,青田县阜山乡人民政府部门预算包括:本级预算。

  二、青田县阜山乡人民政府2017年预算安排情况说明


  (一)关于青田县阜山乡人民政府2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,本乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、结余资金上缴(财政收回)。青田县阜山乡人民政府2017年收支总预算643.98万元。

   (二)关于青田县阜山乡人民政府2017年收入预算情况说明

  青田县阜山乡人民政府2017年收入预算643.98万元,其中:一般公共预算拨款收入521.54万元,占80.99%;其他收入36万元,占5.59%;上年结转86.44万元,占13.42%。
  

   (三)关于青田县阜山乡人民政府2017年支出预算情况说明
 

    青田县阜山乡人民政府2017年支出预算643.98万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出368.19万元、文化体育与传媒支出10.70万元、社会保障和就业支出60.60万元、医疗卫生与计划生育支出68.45万元、农林水支出67.80万元、住房保障支出30.60万元、结余资金上缴(财政收回)37.64万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出440.3万元,日常公用支出153.89万元,项目支出12.15万元、结余资金上缴(财政收回)37.64万元。

   (四)关于青田县阜山乡人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  青田县阜山乡人民政府2017年财政拨款收支总预算  万元。包括:一般公共预算拨款收入521.54万元、上年结转86.44万元、其他收入36万元;支出包括:一般公共服务支出368.19万元、文化体育与传媒支出10.70万元、社会保障和就业支出60.60万元、医疗卫生与计划生育支出68.45万元、农林水支出67.80万元、住房保障支出30.60万元、结余资金上缴(财政收回)37.64万元、结转下年0万元。

   (五)关于青田县阜山乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

青田县阜山乡人民政府2017年一般公共预算当年拨款 521.54 万元,比2016年执行数增加5.48万元,主要是人员增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)368.19万元,占60.72 %;文化体育与传媒支出(类)10.70万元,占1.77 %;社会保障和就业支出(类)60.60万元,占 9.99%;医疗卫生与计划生育支出(类)68.45万元,占11.29 %;农林水支出(类)67.80万元,占11.18 %;住房保障支出(类)30.60万元,占5.05 %。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)363.79万元,主要用于乡本级单位的基本支出。

    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)2.4万元,主要用于乡本级单位兵役征集的项目支出。

  3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2万元,主要用于我乡共青团组织的相关支出。

  4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)10.70万元,主要用于乡文化站的基本支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.30万元,主要用于乡本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本职业年金方面的支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)43.30万元,主要用于乡本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.90万元,主要用于乡本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)33.80万元,主要用于乡计生事务的基本支出。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)9.75万元,主要用于乡计生日常工作的专项支出。

  10. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)33.90万元,主要用于乡经管员的基本支出。

  11. 农林水支出(类)林业(款)林业事务机构(项)33.90万元,主要用于乡林业员的基本支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.60万元,主要用于乡本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

  (六)关于青田县阜山乡人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

  青田县阜山乡人民政府2017年一般公共预算基本支出521.54万元,其中:人员经费440.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费166.04万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于青田县阜山乡人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

  青田县阜山乡人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于青田县阜山乡人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   1.因公出国(境)费用:青田县阜山乡人民政府2017年没有安排因公出国计划,因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

   2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算6万元,比上年决算数持平。主要用于接待上级来青进行重大调研、其他单位来乡公务活动等接待支出。

   3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3.2万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元;(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.2万元,主要用于保障乡机关预算单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年青田县阜山乡人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算76.84万元。

    2.政府采购情况

    2017年青田县阜山乡人民政府采购预算总额21万元,其中:政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算16.1万元。

    3.国有资产占有使用情况  

    截至2016年12月31日,青田县阜山乡人民政府各预算单位共有车辆1辆,其中,应急机要通信用车1辆。

  4.绩效目标设置情况

  2017年青田县阜山乡人民政府没有专项公用类和发展建设类项目。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


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